Page 87 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 87
KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2021 DAN
BELANJAWAN TAHUN 2022
TUJUAN
1. Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan
tahun 2021 dan belanjawan untuk tahun 2022.
LATAR BELAKANG
2. Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 37 tahun 2019. Bersekali dengan itu belanjawan
untuk tahun 2022 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.
2020 (RM) 2021 (RM) 2022
BUTIRAN
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
PENDAPATAN
23,252 - - Jualan Galeri Cenderamata -
49,025 135,289 98,245 Jualan Galeri Cenderamata & Buku Universi� 122,806
452,275 806,549 814,095 Jualan Stesen Minyak UPM 1,058,324
8,360 184,100 9,614 Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat 10,768
15,544 149,208 69,948 Jualan Coop Mart 78,342
(6,073) - - Jualan Coop Mart Kolej 11 -
2,000 101,727 5,100 Jualan Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 9,180
4,800 40,167 46,200 Ku�pan Sewa Rumah Kedai 50,820
486,558 753,164 608,198 Pendapatan operasi Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 821,067
33,940 - - Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi -
287,125 552,348 430,688 Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang 516,825
58,395 95,334 87,593 Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu 100,731
246,333 506,949 369,500 Pendapatan operasi Taska Cahayamata A 443,399
67,854 130,944 54,283 Pendapatan operasi Taska Cahayamata B 65,140
77,792 195,810 116,688 Pendapatan operasi Taska Cahayamata C 140,026
- - - Pendapatan operasi Taska HPUPM 17,460
149,749 763,562 119,799 Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 263,558
- - - Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2 48,000
1,956,929 4,415,151 2,829,949 Jumlah Pendapatan Utama 3,746,445
- 42,143 - Dividen (kasar) -
1,301 5,737 1,431 Faedah bank diterima 1,503
6,628 25,080 7,291 Faedah simpanan tetap 8,384
4,619 14,917 4,850 Lain-lain pendapatan 5,092
74 206 111 Pendapatan lain Galeri Cenderamata & Buku Universi� 122
328,800 - 162,000 Subsidi Upah - Kementerian Sumber Manusia -
(14,003) 207,878 81,217 Pendapatan lain Stesen Minyak UPM 105,583
67 49,560 70 Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat 77
# 3 24 5 Pendapatan lain Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 5
12,014 7,530 12,615 Pendapatan lain Hotel Place 2 Stay 13,245
339,503 353,075 269,590 Jumlah pelbagai Pendapatan 134,012
2,296,432 4,768,227 3,099,539 JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 3,880,457
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
30,535 - - Galeri Cenderamata -
271,183 448,010 298,301 Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 328,131
105,874 163,252 154,861 Galeri Cenderamata & Buku Universi� 170,348
38,480 - - Pusat Perniagaan Koperasi -
39,138 51,447 35,224 Sewaan Rumah Kedai 36,985
