Page 83 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 83
KAJIAN SEMULA BELANJAWAN TAHUN 2020 DAN
BELANJAWAN TAHUN 2021
TUJUAN
1. Tujuan kertas ini adalah untuk meminta Mesyuarat Agung Tahunan menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan
tahun 2020 dan belanjawan untuk tahun 2021.
LATAR BELAKANG
2. Mengambil kira prestasi perniagaan semasa dan jangkaan pendapatan yang boleh dicapai, perlu dilakukan kajian semula
belanjawan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke - 37 tahun 2019. Bersekali dengan itu belanjawan
untuk tahun 2021 dikemukakan untuk mendapat kelulusan.
2019 (RM) 2020 (RM) 2021
BUTIRAN
SEBENAR BAJET KAJIAN SEMULA BAJET
PENDAPATAN
91,232 90,084 118,602 Jualan Galeri Cenderamata -
111,809 156,602 122,990 Jualan Kedai Buku 135,289
584,456 732,991 672,124 Jualan Stesen Minyak UPM 806,549
142,935 209,080 164,375 Jualan Pusat Gaya Hidup Sihat 184,100
118,948 183,696 133,222 Jualan Coop Mart 149,208
(2,730) 31,885 30,276 Jualan Coop Mart Kolej 11 -
82,571 95,654 90,828 Jualan Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 101,727
33,196 55,055 36,516 Ku�pan Sewa Rumah Kedai 40,167
502,109 750,185 627,636 Pendapatan operasi Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 753,164
92,174 184,333 101,391 Pendapatan operasi Pusat Perniagaan Koperasi -
368,232 519,327 460,290 Pendapatan operasi Tadika Kampus Serdang 552,348
72,086 75,737 82,899 Pendapatan operasi Taska Kampus Bintulu 95,334
337,966 570,239 422,458 Pendapatan operasi Taska Cahayamata A 506,949
90,933 122,406 109,120 Pendapatan operasi Taska Cahayamata B 130,944
130,540 194,625 163,175 Pendapatan operasi Taska Cahayamata C 195,810
462,765 923,086 694,148 Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 763,562
- 48,000 - Pendapatan operasi Hotel Place 2 Stay 2 -
3,219,222 4,942,982 4,030,049 Jumlah Pendapatan Utama 4,415,151
34,829 40,484 38,312 Dividen (kasar) 42,143
4,967 2,824 5,464 Faedah bank diterima 5,737
21,715 20,455 22,800 Faedah simpanan tetap 25,080
13,530 17,004 14,207 Lain-lain pendapatan 14,917
170 3,179 187 Pendapatan lain Kedai Buku 206
172,156 205,164 180,764 Pendapatan lain Stesen Minyak UPM 207,878
42,909 75,683 45,054 Pendapatan lain Pusat Gaya Hidup Sihat 49,560
# 22 283 23 Pendapatan lain Kedai Buku Fakul� Kejuruteraan 24
6,830 - 7,172 Pendapatan lain Hotel Place 2 Stay 7,530
297,128 365,076 313,982 Jumlah pelbagai Pendapatan 353,075
3,516,350 5,308,058 4,344,031 JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 4,768,227
PERBELANJAAN AKTIVITI UTAMA
55,129 65,177 60,642 Galeri Cenderamata -
370,256 509,460 407,282 Jimat Cermat dan Pinjaman Wang 448,010
134,919 158,532 148,411 Kedai Buku 163,252
85,566 154,506 94,123 Pusat Perniagaan Koperasi -
42,518 47,407 46,770 Sewaan Rumah Kedai 51,447
438,987 655,003 548,734 Stesen Minyak UPM 631,044
